НДФЛ с суточных сверх нормы в 1С

Question

Коллеги, добрый день!Подскажите, пожалуйста, все ли я правильно понимаю:Если у нас суточные сверх нормы, например, по России 2194,00 р. (после вычета НДФЛ будет  2000,00),то я в авансовом отчете показываю полную сумму (с НДФЛ внутри),далее выплачиваю подотчетнику также полную сумму (2194,00), в этот же день плачу НДФЛ (194,00р.)потом делаю ручную проводку Дт 70 Кт 68.1 - и ближайшую зарплату уменьшаю на сумму этого самого НДФЛ.Или нужно делать проводку Дт 71 Кт 68.1 и выплачивать сразу "чистую" сумму 2000,00 ? (при этом сумма полученных сотрудником денег будет меньше суммы по авансовому отчету на сумму НДФЛ)Благодарю!

User 1 · Answer

Добрый день.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации.
Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.

User 2 · Answer

Добрый день!1С: Предприятие 8.2 (8.2.17.153)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.5)

User 3 · Answer

Исправление ошибок в проводках дано в этой теме.

User 4 · Answer

Александра, благодарю!

User 5 · Answer

Думаю, не стоит тратить напрасно время и ждать отдельного ответа по 1С. В той же теме Вам указали, какими документами каждая из проводок должна формироваться в программе. Попробуйте сделать это самостоятельно и отпишитесь здесь, все ли корректно получилось. Если возникнут какие-то трудности, задайте здесь же уточняющий вопрос.

User 6 · Answer

Доброго времени суток!Цитата (Анжела Г):Или нужно делать проводку Дт 71 Кт 68.1 и выплачивать сразу "чистую" сумму 2000,00 ? (при этом сумма полученныхсотрудником денег будет меньше суммы по авансовому отчету на сумму НДФЛ) Это совсем не верный вариант.🙅 Соотнести сч71 и сч70 нужно. Но НДФЛ удерживается в пр-ме при выплате доходов, а доходы для целей НДФЛ учитываются только на сч.70 в пр-ме.

НДФЛ с суточных сверх нормы в 1С

Comments