В документах, подписанных по ЭДО, неверно указаны покупатель и адрес: как исправить ошибку?
Добрый день.
ООО, ОСНО
Делали реализацию товара и услуг в филиал нашего покупателя.
В счете-фактуре в графе Покупатель указала наименование филиала (ООО "Ромашка", филиал "Подмосковный")- ошибка.
В строке Адрес указала адрес филиала (находится в городе отличном от головной организации)- ошибка.
ИНН/КПП покупателя заполнены верно (ИНН головы и КПП филиала)
В накладных, акте и счете- аналогично.
Документы (акт, накладная, 2 сч-фактуры и счет) от декабря 2022г.
Отправлены и подписаны по ЭДО.
Сейчас покупатель просит исправить название и адрес (на головную организацию) во всех документах кроме накладной (не знаю почему про накладную не упоминают).
Каким образом мне это делать?
Они предлагают просто заменить бумажные документы с живой печатью и подписью (обменяться новыми).
Но, меня смущает, что мы уже подписали электронные документы.
Что делать в таком случае, как правильно все сделать:
создать исправленный счет-фактуру от текущей даты и так же отослать его по ЭДО? ИЛИ отозвать первые документы, сделать новые (с верными данными) и отправить заново? Но тогда, дата получения будет 2023 год.... ИЛИ не париться и сделать как предлагает покупатель (просто заменить бумажные документы на верные реквизиты)- но как быть с подписанными по ЭДО экземплярами (аннулировать)?
И если вообще ничего не исправлять- могут быть для нас (продавца) какие-то санкции?
Думаю, счета- фактуры к вычету у них все же не снимут (ИНН / КПП верные стоят)
ООО, ОСНО
Делали реализацию товара и услуг в филиал нашего покупателя.
В счете-фактуре в графе Покупатель указала наименование филиала (ООО "Ромашка", филиал "Подмосковный")- ошибка.
В строке Адрес указала адрес филиала (находится в городе отличном от головной организации)- ошибка.
ИНН/КПП покупателя заполнены верно (ИНН головы и КПП филиала)
В накладных, акте и счете- аналогично.
Документы (акт, накладная, 2 сч-фактуры и счет) от декабря 2022г.
Отправлены и подписаны по ЭДО.
Сейчас покупатель просит исправить название и адрес (на головную организацию) во всех документах кроме накладной (не знаю почему про накладную не упоминают).
Каким образом мне это делать?
Они предлагают просто заменить бумажные документы с живой печатью и подписью (обменяться новыми).
Но, меня смущает, что мы уже подписали электронные документы.
Что делать в таком случае, как правильно все сделать:
создать исправленный счет-фактуру от текущей даты и так же отослать его по ЭДО? ИЛИ отозвать первые документы, сделать новые (с верными данными) и отправить заново? Но тогда, дата получения будет 2023 год.... ИЛИ не париться и сделать как предлагает покупатель (просто заменить бумажные документы на верные реквизиты)- но как быть с подписанными по ЭДО экземплярами (аннулировать)?
И если вообще ничего не исправлять- могут быть для нас (продавца) какие-то санкции?
Думаю, счета- фактуры к вычету у них все же не снимут (ИНН / КПП верные стоят)
Comments
-
Добрый день!
Выскажу своё личное мнение на этот счет.
Никаких дополнительных "бумажных" документов делать не стоит.
На мой взгляд нужно сделать по всем документам, которые они упоминают, уточнённые версии и отправить по ЭДО обычным путём.
И подписать текущей датой.
Вы тем самым оставляете легитимными первоначальные документы и просто вносите в них исправления.
Успехов! -
Александр Погребс,
Благодарю за ответ.
Хочу уточнить- я просто заполняю правильно реквизиты (не меняя даты документов) и отправляю по ЭДО подписывая текущей датой? То есть, делать исправленные счета-фактуры нет необходимости? (имею в виду такие, в которых стоит номер и дата исправления).
А предыдущие документы (с не верными реквизитами)- оставить в ЭДО как есть или нужно запросить аннулирование? -
Цитата: Хочу уточнить- я просто заполняю правильно реквизиты (не меняя даты документов) и отправляю по ЭДО подписывая текущей датой?Да, так. Во всех, кроме счета-фактуры.
И желательно указать на новых документах, что тони исправленные.Цитата: То есть, делать исправленные счета-фактуры нет необходимости? (имею в виду такие, в которых стоит номер и дата исправления).А вот счет-фактуру нужно сделать по правилам для исправленных счетов-фактур.Цитата: А предыдущие документы (с не верными реквизитами)- оставить в ЭДО как есть или нужно запросить аннулирование?Зачем аннулировать то, что исправляете?
Чтобы было непонятно, что именно исправили.
И к тому же, если Вы аннулируете документы, то покупатель потеряет право на вычет в период получения первоначального документа.
Все первоначальные документы должны оставаться в силе.
Успехов! -
Огромное спасибо!
